Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/12/2011 até 31/12/2011
| Mês/Ano da Compra: | 12/2011 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes | CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA MESMA , POIS ENCONTRA-SE DANIFICADA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PLACA RAMAL TELEFONICO | UN | 186,00 | 1,00 | 186,00 |
| Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes | 186,00 | |||
| Fornecedor: Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes | CNPJ/CPF: 01.467.313/0001-17 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO PARA CONSERTO DA PLACA TELEFONICA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto de placa de telefone | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total Protel Sul Com.Serviços de Telecomunicaçoes | 60,00 | |||
| Fornecedor: Volnei Tarcisio Schmitt | CNPJ/CPF: 00.517.517/0001-52 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMT - 2925 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suporte escova c/ 04 escovas | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| carcaça completa motor de partida santana | UN | 178,00 | 1,00 | 178,00 |
| Total Volnei Tarcisio Schmitt | 210,00 | |||
| Fornecedor: RBS TV Santa Rosa Ltda | CNPJ/CPF: 93.088.367/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de RBS TV |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de contratação de Emissora de de TV de abrangencia RBS TV cobertura Santa Rosa. | UN | 7.610,00 | 1,00 | 7.610,00 |
| Total RBS TV Santa Rosa Ltda | 7.610,00 | |||
| Fornecedor: Fábio Oliveira Lopes | CNPJ/CPF: 12.280.901/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMT - 2925, GABINETE DO PREFEITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto do automático do motor de partida | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total Fábio Oliveira Lopes | 40,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 8.106,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O VEÍCULO É O O ÚNICO JORNAL IMPRESSO LOCAL DE ABRANGÊNCIA, SENDO EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO MUNICIPAL PARA A COMUNIDADE GIRUAENSE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso em Jornal de circulação local | UN | 1.688,00 | 1,00 | 1.688,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 1.688,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | MATERIAL PARA SO NO 1º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita veda rosca 3/4 x 10m | UN | 1,66 | 1,00 | 1,66 |
| Torneira jardim 3/4 | UN | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| Torneira para pia | UN | 6,90 | 1,00 | 6,90 |
| ENGATE PLASTICO 40CM | UN | 3,25 | 1,00 | 3,25 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 14,31 | |||
| Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOMBA TAMQUE PREFIXO BM 720, DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ . |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gaxeta | UN | 960,00 | 1,00 | 960,00 |
| Retentor do torque | UN | 430,00 | 1,00 | 430,00 |
| Pino de mola | UN | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| Calço | UN | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| Jogo de junta do motor | JG | 340,00 | 1,00 | 340,00 |
| Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | 2.230,00 | |||
| Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO F 600 DO CORPO DE BOMBEIRO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 1.400,00 | 1,00 | 1.400,00 |
| Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | 1.400,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 5.332,31 | |||
| Órgão Requisitante: RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material informativo para divulgação do Coselho Municipal da Previdência , referente o ano 2011 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folder tamanho 31x23cm, em papel Couchê 180g, colorido 4x4" | UN | 0,472 | 1.000,00 | 472,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 472,00 | |||
| Total RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS | 472,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINELIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE RUAS, E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Broca vídea 5mm | UN | 5,50 | 1,00 | 5,50 |
| Chave de fenda 3/16 x 3 | UN | 4,60 | 1,00 | 4,60 |
| Rolo de lã de carneiro de 09cm | UN | 5,90 | 5,00 | 29,50 |
| DESENCRAVANTE | UN | 7,90 | 1,00 | 7,90 |
| Chapa Eucatex 1,83 x 2,75 | UN | 48,00 | 4,00 | 192,00 |
| Parafuso com bucha nº 5 | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |
| Rolo de lã para pintura 15cm | UN | 5,90 | 5,00 | 29,50 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 277,00 | |||
| Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda | CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Braçadeira | UN | 20,00 | 16,00 | 320,00 |
| Total Serralheria Quadra Ltda | 320,00 | |||
| Fornecedor: GSM. Distribuidora de Tintas Ltda | CNPJ/CPF: 91.238.741/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA QUE FICARÃO FORA DO PRADRÃO DE TRANSITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tinta emborrachada preta - 18L | GL | 149,00 | 4,00 | 596,00 |
| Total GSM. Distribuidora de Tintas Ltda | 596,00 | |||
| Fornecedor: Forpasso Caminhoes Ltda | CNPJ/CPF: 05.928.889/0002-76 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO, PLACA IQZ - 1836, Nº 102. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mola truck | UN | 240,00 | 2,00 | 480,00 |
| Pino centro | UN | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| Porca 14mm | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Total Forpasso Caminhoes Ltda | 520,00 | |||
| Fornecedor: Forpasso Caminhoes Ltda | CNPJ/CPF: 05.928.889/0002-76 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO , PLACA IQZ - 1836, Nº 102, O QUAL ENCONTRA-SE COM MOLAS QUEBRADA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mão de obra troca de molas | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Forpasso Caminhoes Ltda | 300,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINELIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE RUAS, E DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Areia média | M3 | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Cimento CPIV | SC | 22,00 | 10,00 | 220,00 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 310,00 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | MATERIAIS SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DA MOTO BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA DO BAIRRO MOURA QUE HAVIA QUEIMADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Quadro comando especial 380V - 8HP | UN | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| Moto bomba 5HP - 12 est - 380V | UN | 3.766,00 | 1,00 | 3.766,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 4.616,00 | |||
| Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | MÃO DE OBRA UTILIZADO NO CONSERTO DA MOTO BOMBA DA CAIXA DE ÁGUA DO BAIRRO MOURA QUE QUEIMOU. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mão de obra conserto moto bomba. | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA | 700,00 | |||
| Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 7.639,00 | |||
| Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Quinzani & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 03.641.963/0001-62 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estes brinquedos serão instalados junto a pracinha infantil da Emef Aládio Ferreira, para atividades fisícas e recreativas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carrocel com estrutura em metal e assentos em madeira, medindo aproximadamente 1,80m de diâmetro por 1,30m de altura, para doze lugares. | UN | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Escorregador em metal, medindo aproximadamente 3m de comprimento por 0,50m de largura por 2m de altura. | UN | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Cavalinho móvel em metal e madeira, madindo 0,70 de altura | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Quinzani & Cia Ltda | 2.500,00 | |||
| Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 2.500,00 | |||
| Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: MARDIELI CAMARGO BUBANZ | CNPJ/CPF: 12.222.484/0002-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado na Emei Gente Miúda, na reposição do que foram quebrados. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro liso 3mm 0,82m² | UN | 37,00 | 1,00 | 37,00 |
| Vidro ártico 3mm 0,85m² | UN | 39,00 | 1,00 | 39,00 |
| Total MARDIELI CAMARGO BUBANZ | 76,00 | |||
| Total ENSINO INFANTIL | 76,00 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Clube Alianca de Giruá | CNPJ/CPF: 88.550.066/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Locação temporária do Clube Aliança de Giruá |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de espaço | UN | 5.294,00 | 1,00 | 5.294,00 |
| Total Clube Alianca de Giruá | 5.294,00 | |||
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado na divulgação referentes as atividades natalinas de 2011 junto a comunidade local e regional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folders, 4x4 cores, 22x32cm, papel couchê 170g, com 3 vincos e 3 dobras. | UN | 0,534 | 2.000,00 | 1.068,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 1.068,00 | |||
| Fornecedor: Volnei Tarcisio Schmitt | CNPJ/CPF: 00.517.517/0001-52 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção do veículo Kombi, placas IQL - 5525 Patrimônio nº203459 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Induzido | UN | 91,00 | 1,00 | 91,00 |
| Automático | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| BENDS | UN | 65,80 | 1,00 | 65,80 |
| Suporte Induzido | UN | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| Total Volnei Tarcisio Schmitt | 199,80 | |||
| Fornecedor: Suliman e Deak Ltda | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para manutenção do veículo IPG- 2529 o mesmo é utilizado no transporte escolar. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Induzido | UN | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| Automático | UN | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| Suporte escova | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total Suliman e Deak Ltda | 181,00 | |||
| Fornecedor: Suliman e Deak Ltda | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para manutenção na Kombi placas IOK nº4224, veículo utilizado no tranqporte escolar. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Automático | UN | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| Lâmpada H4 | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Suporte escova | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total Suliman e Deak Ltda | 103,00 | |||
| Fornecedor: Suliman e Deak Ltda | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IQL - 5525, Nº 85, PAT. Nº 203459, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba de combustivel | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Total Suliman e Deak Ltda | 125,00 | |||
| Fornecedor: Suliman e Deak Ltda | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IFW - 4779, Nº 31, PAT. Nº 1634, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada 1 polo | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| Lâmpada H5 | UN | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| Relé Pisca 4/5 24V | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| Conector 2 vias | KIT | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| Relé auxiliar 40 A 24V | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Fuzível do vidro | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Total Suliman e Deak Ltda | 64,00 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPG - 2529, Nº 79, PAT. Nº 200440. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto canos dos freios traseiros | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Serviço - Conserto caixa de câmbio | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Serviço - conserto de diferencial | UN | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 600,00 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PLACA IQL - 5525, Nº 85, PAT Nº 203459. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - plainar cabeçote | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Serviço - troca guias de válvulas | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 450,00 | |||
| Fornecedor: Angelo Daniel Paveglio | CNPJ/CPF: 976.715.760-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Confecção de placas para o veículo ônibus placas ISI-6694 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Confecção de Placas para veículo | UN | 78,00 | 1,00 | 78,00 |
| Total Angelo Daniel Paveglio | 78,00 | |||
| Fornecedor: ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | CNPJ/CPF: 14.222.692/0001-27 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Esta contratação se faz necessária para realização das atividades conforme conograma em anexo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Som para para realização de Eventos Educativos e Culturais. | UN | 1.050,00 | 1,00 | 1.050,00 |
| Total ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | 1.050,00 | |||
| Fornecedor: Paulo Alberto Nieswald | CNPJ/CPF: 92.629.419/0001-25 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IDI - 0599, Nº 32, PAT. Nº 1642 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cruzeta do cardã | UN | 35,00 | 3,00 | 105,00 |
| Rolamento completo do cardã | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Jogos de palheta de parabrisa micro ônibus | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Total Paulo Alberto Nieswald | 165,00 | |||
| Fornecedor: HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | CNPJ/CPF: 05.351.414/0001-89 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será entregue aos alunos que participarão do Projeot Férias em Movimento, no período de férias escolares de 05/01/2012 à 02/02/2012 para transportar de forma uniforme, organizada e higiênica os objetos de uso pessoal de cada aluno. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bolsas esportivas com elios em poliester 600. | UN | 15,00 | 160,00 | 2.400,00 |
| Total HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | 2.400,00 | |||
| Fornecedor: HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | CNPJ/CPF: 05.351.414/0001-89 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Estas camisetas serão entregues aos alunos que participarão do Projeto Férias em Movimento 2ºedição do período de férias escolares de 05/01/2012 à 02/02/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 12 | UN | 20,00 | 25,00 | 500,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 10 | UN | 20,00 | 24,00 | 480,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 06 | UN | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 14 | UN | 20,00 | 23,00 | 460,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho 16 | UN | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho M | UN | 25,50 | 18,00 | 459,00 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho G | UN | 25,50 | 15,00 | 382,50 |
| Camiseta em malha poliviscose, tipo regata tamanho GG | UN | 25,50 | 5,00 | 127,50 |
| Total HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA | 3.009,00 | |||
| Fornecedor: Sandra A.Limana ME | CNPJ/CPF: 04.405.622/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será para distribuição dos alunis participantes do projeto Férias em Movimento 2º edição de 05/01/12 à 02/02/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tênis masculino azul marinho, com solado emborrachado e ponteira reforçada | PAR | 29,90 | 72,00 | 2.152,80 |
| Total Sandra A.Limana ME | 2.152,80 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 16.939,60 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Girua Turismo Ltda | CNPJ/CPF: 02.252.506/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - transporte de pessoas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Transporte de pessoas | UN | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 |
| Total Girua Turismo Ltda | 3.000,00 | |||
| Fornecedor: Sabrina Aquino Garbinatto Engroff | CNPJ/CPF: 04.744.052/0001-23 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material a serem distribuidos as crianças beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia nas festividades do Natal Solidário a ser realizado no dia 18/12/2011 no Parque Integrado Elso Pilau. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bonecas emborrachadas/vinil, com cabelo e roupa, com no mínimo 20cm de altura | UN | 0,95 | 1.500,00 | 1.425,00 |
| Carrinhos de fricção, resistentes e tamanho mínimo de 20cm | UN | 2,19 | 1.500,00 | 3.285,00 |
| bola de plástica colorida 50 ou 60 cm | UN | 2,37 | 600,00 | 1.422,00 |
| kit lápis para pintura de rosto | UN | 29,99 | 3,00 | 89,97 |
| Total Sabrina Aquino Garbinatto Engroff | 6.221,97 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser utilizado junto aos banheiros da Capela Mortuária |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Descarga p/ vaso sanitário | UN | 20,30 | 2,00 | 40,60 |
| Total Iassun Gaita | 40,60 | |||
| Fornecedor: ES. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOMÉ | CNPJ/CPF: 09.056.701/0001-17 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material a serem distribuidos as crianças beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia nas festividades do Natal Solidário a ser realizado no dia 18/12/2011 no Parque Integrado Elso Pilau. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Embalagem para presente 30x15 cm (unidade) | UN | 0,18 | 3.000,00 | 540,00 |
| Total ES. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOMÉ | 540,00 | |||
| Fornecedor: DJESSICA RAQUEL FRANK | CNPJ/CPF: 13.654.993/0001-67 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Confecção de certificados de participação em eventos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Confecção de certificados de perticipação em eventos | UN | 0,70 | 200,00 | 140,00 |
| Total DJESSICA RAQUEL FRANK | 140,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 9.942,57 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para realização de cursos junto ao centro de qualificação profissional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pincel artístico chato nº 08 | UN | 5,50 | 3,00 | 16,50 |
| Pincel artístico chato nº 12 | UN | 7,90 | 2,00 | 15,80 |
| Total Welter & Filho Ltda | 32,30 | |||
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Solicitação se faz necessária para aquisição de materiais para ser trabalhado junto as crianças beneficiadas pelo PETI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| FITA ADESIVA COLORIDA, COR BRANCO | ROL | 0,60 | 5,00 | 3,00 |
| FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHO | ROL | 0,60 | 5,00 | 3,00 |
| Balão nº 05 de cor branco pct c/ 50un | PCT | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| Balão nº 05 de cor verde pct c/ 50un | PCT | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| Balão nº 05 de cor vermelha pct c/ 50un | PCT | 3,90 | 5,00 | 19,50 |
| Total Welter & Filho Ltda | 64,50 | |||
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para envio de correspondências e convites para o natal e fim de ano. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Envelope, branco, 162mmx229mm | UN | 0,20 | 300,00 | 60,00 |
| ENVELOPE CONVITE VERMELHO | UN | 0,40 | 300,00 | 120,00 |
| Total Welter & Filho Ltda | 180,00 | |||
| Fornecedor: George F. Gratsch ME | CNPJ/CPF: 91.066.621/0001-23 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Solicitação se faz necessária para aquisição de materiais para ser trabalhado junto as crianças beneficiadas pelo PETI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folhas de papel laminado, dourado e prata | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total George F. Gratsch ME | 40,00 | |||
| Fornecedor: Viacao Ouro e Prata S/A | CNPJ/CPF: 92.954.106/0001-42 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de bilhete de passagem, para pessoa que se encontra em vulnerabilidade social, confome parecer social em anexo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bilhete de Passagem | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Total Viacao Ouro e Prata S/A | 290,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NAS NOVAS SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL - CRAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa c/ tomada e disjuntor p/ ar condicionado | UN | 26,95 | 2,00 | 53,90 |
| Caixa centro distribuição c/ disjuntor e tomada p/ computador | UN | 26,95 | 2,00 | 53,90 |
| Fiop/ telefone fill | M | 1,08 | 10,00 | 10,80 |
| Filtro de linha c/interruptor e fusível, mínimo de 4 conecções | UN | 23,60 | 2,00 | 47,20 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 165,80 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NAS SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa c/ tomada e disjuntor p/ ar condicionado | UN | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| Caixa centro distribuição c/ disjuntor e tomada p/ computador | UN | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| Fiop/ telefone fill | M | 1,08 | 10,00 | 10,80 |
| Filtro de linha c/interruptor e fusível, mínimo de 4 conecções | UN | 23,60 | 2,00 | 47,20 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 85,80 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição se faz necessária para serem usados pelas crianças usuárias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti em passeios e atividades realizadas pelo programa. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Repelente aerosol | UN | 8,43 | 10,00 | 84,30 |
| Protetor solar - FPS 50 | FR | 28,50 | 10,00 | 285,00 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 369,30 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para realização de cursos junto ao centro de qualificação profissional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tinta para tecido 37 ml - diversas cores | TUB | 1,87 | 30,00 | 56,10 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 56,10 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para realização de cursos junto ao Centro de Qualificação Profissional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Spray brilho | UN | 14,00 | 2,00 | 28,00 |
| Spray prata | UN | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| Spray verde | UN | 12,15 | 2,00 | 24,30 |
| Spray vermelho | UN | 12,15 | 3,00 | 36,45 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 122,75 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado em cursos realizados pelo Centro de Referencia de Assistencia Social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Spray dourado 235g cada | UN | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| Tinta dimensional c/ gliter dourado 35ml | TUB | 5,60 | 5,00 | 28,00 |
| Tinta dimensional c/ gliter prateado 35 ml | TUB | 5,60 | 5,00 | 28,00 |
| tinta dimensional c/ gliter verde 35 ml | TUB | 5,60 | 5,00 | 28,00 |
| Tinta dimensional com gliter, 37 ml | TUB | 5,60 | 10,00 | 56,00 |
| Spray prata | UN | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 208,00 | |||
| Fornecedor: Roseli Rodrigues Sassi | CNPJ/CPF: 12.643.823/0001-14 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Durante a programação de Natal, além da distribuição dos presentes as crianças carentes, serão servidos lanches e estes. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| PICOLÉ DE FRUTA - SABORES DIVERSOS | UN | 0,33 | 3.000,00 | 990,00 |
| Total Roseli Rodrigues Sassi | 990,00 | |||
| Fornecedor: W A CENTRO DE QUALIFICAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 14.583.357/0001-54 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação visando a qualificação dos jovens inscritos no programa Municipal de Primeiro Emprego, edição 2011/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 900,00 | 4,00 | 3.600,00 |
| Total W A CENTRO DE QUALIFICAÇÃO LTDA | 3.600,00 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 6.204,55 | |||
| Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARATER EMERGENCIAL , PARA REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONARÁ O ABRIGO PROVISÓRIO, CONTRATO Nº 293/11. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 22,00 | 5,00 | 110,00 |
| Areia média | M3 | 85,00 | 3,00 | 255,00 |
| Fita isolante 10m | ROL | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| Tomada externa | UN | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| Tinta óleo vermelha - 3,6 L | GL | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| Prego 17/27 | PCT | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| Forro de pinus macho e fêmea | M2 | 9,50 | 50,00 | 475,00 |
| Semalha de pinus | M | 1,80 | 70,00 | 126,00 |
| Prego 12 x 12 | PCT | 9,00 | 6,00 | 54,00 |
| Pedra brita nº 01 | M3 | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Canaleta para fio 02m | BR | 2,80 | 10,00 | 28,00 |
| Porta interna c/ madeira semi-oca 0,80 X 2,10 com marco e fechadura | UN | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Tinta óleo branca - 18 L | BD | 220,00 | 2,00 | 440,00 |
| Suporte p/ lâmpada | UN | 4,50 | 3,00 | 13,50 |
| THINER | L | 7,50 | 3,00 | 22,50 |
| luminaria completa com suporte | UN | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| Interruptor simples de embutir completo | UN | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| Guias de eucalipto de 2,5cm x10cm - | M | 1,80 | 70,00 | 126,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 2.254,50 | |||
| Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | 2.254,50 | |||
| Órgão Requisitante: FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda | CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para reforma na casa e troca do telhado que se encontra danificado, a fámilia da Sr: Meri Terezinha Maria do Nascimento, que se encontra em situação de vulnerabilidade social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 22,00 | 10,00 | 220,00 |
| Areia média | M3 | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Pedra brita nº 01 | M3 | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| tijolo 6 furos com dimensões mínimas 9x14x19cm | UN | 0,49 | 200,00 | 98,00 |
| Alvenarite | L | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| Cumeeiras macho e fêmea 4mm | PAR | 9,50 | 20,00 | 190,00 |
| Caibro de eucalipto 5x10x3 metros | UN | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
| Tabua de eucalipto p/ parede 3m de comp. | DZ | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
| Caibro de eucalipto de 7,5cm x 10cm | M | 7,00 | 11,00 | 77,00 |
| Barras de ferro 3/8 | UN | 38,00 | 8,00 | 304,00 |
| Ferro 4,2mm com 12 m | BR | 6,00 | 6,00 | 36,00 |
| folha brasilit 2,44m x 0,50m de 4mm | UN | 9,00 | 40,00 | 360,00 |
| Janela de ferro com veneziana de correr 100x100 cm | UN | 175,00 | 3,00 | 525,00 |
| Total Adelar Materiais de construcao Ltda | 2.363,00 | |||
| Total FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2.363,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Mario Jose Warpechowski | CNPJ/CPF: 91.366.039/0001-82 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A compra das flores se faz necessária para o plantio nas floreiras do centro da cidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| flor tagete cx 15 mudas | CX | 8,00 | 160,00 | 1.280,00 |
| Total Mario Jose Warpechowski | 1.280,00 | |||
| Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A REFERIDA PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL PP - 74/2011 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 450,00 | 1,00 | 450,00 |
| Total Intercom Publicidade S/C Ltda | 450,00 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 1.730,00 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material necessário para encapar as caixas de coleta de material cipatológico para encaminamento laboratorial. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel contact transparente | M | 3,90 | 30,00 | 117,00 |
| Total Welter & Filho Ltda | 117,00 | |||
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para uso nas unidades de saúde para agendamento de consultas e exames para o ano de 2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Agenda, capa preta, sem espiral, p/ marcação de consultas, contendo: páginas com linha, marcação de hora, uma página inteira reservada para cada dia útil | UN | 11,00 | 50,00 | 550,00 |
| Total Welter & Filho Ltda | 550,00 | |||
| Fornecedor: Edson Roberto Gratsch | CNPJ/CPF: 90.331.158/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Cópia de chave e abertura de porta com troca de fechadura no PSF I Bairro São José. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - cópia de chave | UN | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| Serviço - Abertura de porta e troca de fechadura | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Total Edson Roberto Gratsch | 50,00 | |||
| Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda | CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais em carater emergencial para ser utilizado no atendimento odontológico. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Verniz c/fluor 5% de fluoreto de sódio (20gr/20ml) | CX | 25,80 | 5,00 | 129,00 |
| Luvas descartáveis, de procedimento, tamanho P - Cx c/ 100 unidades | CX | 18,00 | 10,00 | 180,00 |
| Cariostático 10%, frasco c/10ml | FR | 25,80 | 5,00 | 129,00 |
| Hidróxido de cálcio, tipo Dycal (Composto radiopaco e auto-endurecível) - 13g +11g | BIS | 70,50 | 5,00 | 352,50 |
| Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda | 790,50 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para instalação de 03 ventiladores na nova unidade básica de saúde. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita isolante 10m | ROL | 2,81 | 1,00 | 2,81 |
| Fixa fio | PCT | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| Bucha plástica 8mm | UN | 0,04 | 12,00 | 0,48 |
| Cabo 1x2,5mm | M | 1,03 | 20,00 | 20,60 |
| Bucha plástica 6mm | UN | 0,03 | 12,00 | 0,36 |
| Parafuso 4,8 x 22 | UN | 0,09 | 12,00 | 1,08 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 29,73 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para instalação de 03 ventiladores no PSF IV |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fita isolante 10m | ROL | 2,75 | 1,00 | 2,75 |
| Fixa fio | PCT | 2,20 | 2,00 | 4,40 |
| Bucha plástica 8mm | UN | 0,40 | 12,00 | 4,80 |
| Cabo 1x2,5mm | M | 0,61 | 20,00 | 12,20 |
| Bucha plástica 6mm | UN | 0,30 | 12,00 | 3,60 |
| Parafuso 4,8 x 22 | UN | 0,08 | 12,00 | 0,96 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 28,71 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para conserto no gabinete odontológico do PSFI |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tomada externa c/ bucha e parafuso | UN | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| Canto "L" de canaleta | UN | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
| Fio 2 x 2,5mm | M | 2,15 | 6,00 | 12,90 |
| Tampão 40mm (cor branca p/esgoto) | UN | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| Grelha para ralo, com dispositivo de vedação rotativo, em PVC branco - dimensões 15 x 15cm | UN | 3,37 | 1,00 | 3,37 |
| Adesivo de silicone transparente - 280 gr | TUB | 10,98 | 2,00 | 21,96 |
| Pistola para aplicação de silicone em tubo | UN | 24,50 | 1,00 | 24,50 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 71,92 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais para alimentação de água e energia para o lava jato, na limpeza das calçadas externas do PSF IV. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pino "J" macho 10 Amp | UN | 2,58 | 1,00 | 2,58 |
| Pino "J" femea 10 Amp | UN | 2,80 | 1,00 | 2,80 |
| Mangueira de Jardim Flex emborrachada (verde externo e preto interno), 1/2 polegada | M | 1,68 | 25,00 | 42,00 |
| Cabo PP 2 x 2,5 | M | 2,99 | 20,00 | 59,80 |
| Suporte p/ mangueira - tipo carrinho | UN | 69,50 | 1,00 | 69,50 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 176,68 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamentos não básicos, não disponíveis, receitados por médicos do SUS, ou conveniados |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Sulfato de glicosamina 500mg + sulfato de condroitina 400mg | CX | 69,00 | 1,00 | 69,00 |
| Betaderm pomada | BIS | 22,80 | 1,00 | 22,80 |
| Estrofem 2 mg - Caixa com 28 comprimidos | CX | 45,70 | 1,00 | 45,70 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 137,50 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Fornecimento a paciente que apresentam restrição alimentar, ou necessidade de ingestão de nutrientes para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Leite NAN AR (Anti-refluxo) | LT | 21,10 | 10,00 | 211,00 |
| Nutren 1 JUNIOR (suplemento alimentar), Pó (400g) - diversos sabores | LT | 41,70 | 10,00 | 417,00 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 628,00 | |||
| Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda | CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Medicamento não disponivel na rede básica do município, receitado por profissional médico da rede SUS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mylicon gotas 15mL | FR | 14,66 | 1,00 | 14,66 |
| Fágico Gotas Pediátricas 4mg 20mL | FR | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| Total Lourenco Antunes & Cia Ltda | 27,66 | |||
| Fornecedor: Adelci Luiz Abegg | CNPJ/CPF: 05.262.682/0001-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para colocação em 03 janelas basculantes, do Posto de Saúde da Santa Rita. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro liso 3mm | M2 | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total Adelci Luiz Abegg | 40,00 | |||
| Fornecedor: Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | CNPJ/CPF: 07.661.195/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço de montagem e balanceamento de pneus. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Montagem e balanceamento de pneus (veículos de pequeno porte) | UN | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| Serviço - balanceamento de roda p/ carros de passeio | UN | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| Total Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda | 40,00 | |||
| Fornecedor: Silvia E.S.Almeida | CNPJ/CPF: 92.749.019/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço- Conserto de compressor odontológico |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto compressor de ar odontológico com rebobinagem de motor elétrico | UN | 430,00 | 1,00 | 430,00 |
| Total Silvia E.S.Almeida | 430,00 | |||
| Fornecedor: Silvia E.S.Almeida | CNPJ/CPF: 92.749.019/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - serviços técnicos e profissionais |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto de compressor de ar odontológico | UN | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Total Silvia E.S.Almeida | 160,00 | |||
| Fornecedor: Hercules Aparecido de Moraes | CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Consulta médica especializada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta médica especializada - Reumatologista | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total Hercules Aparecido de Moraes | 150,00 | |||
| Fornecedor: Moacir Portalan | CNPJ/CPF: 681.371.760-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - consulta médica especializada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta médica especializada - Bucomaxilofacial | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total Moacir Portalan | 50,00 | |||
| Fornecedor: SERV - MEDICINAL - ELETRÔNICA MÉDICA | CNPJ/CPF: 01.873.489/0001-79 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Instalação de compressor odontológico |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Instalação de compressor odontológico (canalização de ar, revisão e regulagem da pressão hidráulica, explicações técnicas de funcionamento e cuidados preventivos) | UN | 97,00 | 1,00 | 97,00 |
| Total SERV - MEDICINAL - ELETRÔNICA MÉDICA | 97,00 | |||
| Fornecedor: Jose Evaldo Soares | CNPJ/CPF: 094.884.565-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membros INFERIORES ) | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Jose Evaldo Soares | 300,00 | |||
| Fornecedor: Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda | CNPJ/CPF: 01.270.044/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Conserto no aparelho odontológico. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto amalgamador | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda | 65,00 | |||
| Fornecedor: Claudio Barilli | CNPJ/CPF: 588.407.290-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Consulta especializadade endocrinologista |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consulta médica especializada - Endocrinologista | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total Claudio Barilli | 100,00 | |||
| Fornecedor: Sultec Compressores Ltda | CNPJ/CPF: 00.870.432/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço- Conserto de compressor odontológico |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto de compressor de ar odontológico | UN | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total Sultec Compressores Ltda | 120,00 | |||
| Fornecedor: Hospital Caridade Ijui | CNPJ/CPF: 90.730.508/0001-38 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame especializado, Tomografia de Torax com contraste. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame especializado de Tomografia de torax com contraste | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Hospital Caridade Ijui | 200,00 | |||
| Fornecedor: Halpern Atendimento e Consultoria em Saúde Ltda | CNPJ/CPF: 06.309.898/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO -CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Consultas especializadas | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Halpern Atendimento e Consultoria em Saúde Ltda | 300,00 | |||
| Fornecedor: Laboratório de Análises Clinicas Adolpho Lutz | CNPJ/CPF: 89.393.953/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Exame de sangue |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Exame de sangue | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total Laboratório de Análises Clinicas Adolpho Lutz | 40,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.699,70 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: George F. Gratsch ME | CNPJ/CPF: 91.066.621/0001-23 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para uso interno da Secretaria Municipal de Suprimentos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lápis preto nº 02 | UN | 0,95 | 6,00 | 5,70 |
| Caneta esferográfica, modelo cristal diamante, cor azul - Caixa c/12 un | CX | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Caneta esferográfica, modelo cristal diamante, cor vermelha - Caixa c/12 un | UN | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| Calculadora manual c/ 12 digitos | UN | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| Total George F. Gratsch ME | 74,50 | |||
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 12 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS, Pedido de Compra número 10/2011, através do CMcetil |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo simples - Modelo em anexo | UN | 12,50 | 2,00 | 25,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 25,00 | |||
| Fornecedor: Lojas Becker Ltda | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O bebedouro de água modelo para dispor em mesa, elétrico e com uso de bujão de água é necessário pois em dias de calor hverá água resfriada para os servidores lotados na Secretaria, bem como para fornecedores e demais pessoas que chegam na Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BEBEDOURO DE ÁGUA PARA MESA | UN | 170,00 | 1,00 | 170,00 |
| Total Lojas Becker Ltda | 170,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 269,50 | |||
| Total do Mês/Ano 12/2011: | 68.528,73 | |||